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　　根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十七條的規(guī)定，深圳市鹽田區(qū)審計局派出審計組，自2022年9月27日至2022年11月30日，對深圳市鹽田區(qū)公共文化服務(wù)建設(shè)情況進行了專項審計調(diào)查。

　　一、被調(diào)查事項的基本情況

　?。ㄒ唬}田區(qū)公共文化服務(wù)政策制定基本情況

　　為貫徹落實中央關(guān)于加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系的重要要求，圍繞“文化立區(qū)”戰(zhàn)略和第四批國家公共文化服務(wù)體系示范項目目標，2017年我區(qū)出臺了《鹽田區(qū)“智慧圖書館服務(wù)平臺”創(chuàng)建第四批國家公共文化服務(wù)體系示范項目工作規(guī)劃（2018-2020年）》，高標準完成了示范項目創(chuàng)建的各項工作。為進一步推進我區(qū)基層公共文化設(shè)施的共建共享和服務(wù)效能的提升，2018年相應(yīng)配套出臺了《鹽田區(qū)公共圖書館總分館制建設(shè)實施方案》《鹽田區(qū)文化館總分館制建設(shè)實施方案》，細化分類標準，進一步明確基本公共文化服務(wù)標準、內(nèi)容和職責分工。2021年，為貫徹落實國家、省、市加快文化體育事業(yè)發(fā)展的要求，制定了《鹽田區(qū)文化體育發(fā)展第十四個五年規(guī)劃》，推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)，創(chuàng)新公共文化服務(wù)供給機制，進一步推動區(qū)域文化發(fā)展。

　?。ǘ}田區(qū)公共文化設(shè)施體系建設(shè)基本情況

　　截至審計時止，鹽田區(qū)已建成“區(qū)—街道—社區(qū)”三級公共文化設(shè)施，公共文化服務(wù)場所共計89個，擁有區(qū)圖書館、區(qū)文化館和中英街歷史博物館三個總館，其中區(qū)圖書館和區(qū)文化館為國家一級館，中英街歷史博物館為國家三級館。區(qū)圖書館創(chuàng)新“1+5+10+N”模式的垂直一體化總分館服務(wù)體系建設(shè)完成，其中1個總館，5個街道分館，10個智慧書房分館，18個社區(qū)服務(wù)點、23個社會合作服務(wù)點。區(qū)文化館按照“1+5+18+N”布局，引領(lǐng)社會力量參與公共文化建設(shè)，其中1個總館，5個街道分館，18個社區(qū)服務(wù)點，7個社會分館。我區(qū)已實現(xiàn)公共文化服務(wù)全面覆蓋、多點開花，打通了公共文化服務(wù)“最后一公里”。

　?。ㄈ}田區(qū)公共文化服務(wù)項目資金審計情況

　　本次審計重點對區(qū)委宣傳部、區(qū)文化廣電旅游體育局、海山街道、沙頭角街道4個部門2019-2021年期間涉及公共文化服務(wù)效益的圖書購置、總分館運營、文化藝術(shù)類教育培訓等資金使用情況進行了調(diào)查，審計抽查金額合計3193萬元。

　　二、審計調(diào)查評價意見

　　審計調(diào)查結(jié)果表明，近年來鹽田區(qū)以“率先建成普惠性、高質(zhì)量、可持續(xù)的城市公共文化服務(wù)體系”為目標，以創(chuàng)建智慧圖書館服務(wù)平臺示范項目為新使命，完善機制、加大投入，構(gòu)建鹽田現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，進一步推動區(qū)域文化發(fā)展?！胞}田區(qū)智慧圖書館服務(wù)平臺建設(shè)項目”獲評“第四批國家公共文化服務(wù)體系示范項目”。近3年以來，我區(qū)通過創(chuàng)新公共文化服務(wù)體制機制、完善基層公共文化服務(wù)體系、多種形式開展文化惠民活動，多舉措優(yōu)化基本公共文化服務(wù)。

　　三、審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問題

　　（一）總分館管理有待加強，存在缺乏績效考評，部分基層圖書資源長期得不到補充和更新等問題

　　我區(qū)創(chuàng)新實踐圖書館、文化館總分館垂直一體化管理模式，已完成總分館制服務(wù)體系建設(shè)，服務(wù)效果明顯，但對照公共文化服務(wù)普惠性、高質(zhì)量、可持續(xù)的發(fā)展要求，還存在一定差距。

　　1.未完全落實區(qū)圖書館、文化館總分館建設(shè)實施方案要求。

　　2.部分基層圖書資源長期得不到補充和更新。

　?。ǘ﹨^(qū)圖書館調(diào)配庫圖書再利用不足、個別圖書購置不夠科學

　　2019-2021年期間，區(qū)圖書館立足讀者需求，創(chuàng)新推出“云悅讀”計劃，以“你看書，我買單”的形式為讀者提供菜單式、個性化的公共文化服務(wù)，廣受讀者好評。但審計也發(fā)現(xiàn)圖書館在部分圖書購置方面還存在效益不夠高的情況。

　　1.區(qū)圖書館調(diào)配庫（主要為歷年下架圖書）中的書籍存在利用不足的情況，部分有借閱需求的書籍在調(diào)配庫中從未流轉(zhuǎn)上架。

　　2.審計抽查發(fā)現(xiàn)，圖書資源購置中存在個別從未被借閱的書籍仍重復購買，單種書籍采購量超過館藏副本上限要求的情況。

　?。ㄈ┕参幕Y助項目監(jiān)管不到位、經(jīng)費管理不規(guī)范

　　1.宣傳文化體育事業(yè)發(fā)展專項資金資助項目缺乏跟蹤管理。

　?。?）項目責任書簽訂不規(guī)范。區(qū)委宣傳部與項目實施單位簽訂的部分項目責任書,未結(jié)合實施單位的申報材料，對最終實施項目的具體形式、數(shù)量和質(zhì)量進行約束，不利于項目實施追蹤管理和績效評價。

　?。?）未對專項資金進行跟蹤管理。在專項資金使用過程中，區(qū)委宣傳部未能按照專項資金的管理規(guī)定及時對資助項目進行跟蹤和績效監(jiān)控，未委托中介機構(gòu)定期對項目的執(zhí)行情況和資金使用情況進行檢查和審計工作。

　　2.區(qū)文化館社會分館資助項目管理不到位。

　　在經(jīng)費的使用過程中，區(qū)文化館總館未能按照管理辦法的規(guī)定定期對社會分館開展公共文化服務(wù)情況、經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督檢查；未對社會分館開展公共文化服務(wù)情況進行日常評估和考核，未開展服務(wù)對象的滿意度測評。

　?。ㄋ模┕参幕徺I服務(wù)項目存在采購流程不嚴謹、合同管理不規(guī)范等情況

　　1.區(qū)圖書館購買服務(wù)項目采購流程不嚴謹、合同內(nèi)容約定不夠明確。

　　（1）購買服務(wù)項目采購流程不嚴謹。鹽田區(qū)圖書館服務(wù)外包項目在勞務(wù)派遣服務(wù)類預選供應(yīng)商中選擇供應(yīng)商，且合同中約定的服務(wù)數(shù)量不夠明確，不利于對服務(wù)外包項目的追蹤管理和項目的績效評價。

　?。?）合同約定的服務(wù)內(nèi)容不明確。鹽田區(qū)圖書館服務(wù)外包合同僅約定9-12月份提供服務(wù)內(nèi)容為不少于12個崗位，未對合同提及的“外包服務(wù)準備工作”、“提升改進”等服務(wù)內(nèi)容及工作量進行明確，不利于項目的后期管理和第三方審計考核。

　　2.區(qū)文化館購買服務(wù)項目合同管理不規(guī)范

　　區(qū)文化館購買服務(wù)合同存在合同簽訂不規(guī)范、未按合同要求對外包人員進行考勤管理、服務(wù)檔案管理不規(guī)范、部分臺賬資料缺失等情況。

　?。ㄎ澹┕参幕嘤栱椖看嬖谖赐瓿珊贤s定事項、部分人員重復培訓等問題

　　1.區(qū)文化館有21個項目檔案管理不夠規(guī)范，部分資料缺失，部分項目未完成合同約定事項。

　　2.海山街道5個項目管理不夠規(guī)范。存在同一人員相同時間段在不同的培訓項目中簽到的情況；存在報名人員、領(lǐng)取課程物資人員和實際上課人員不相符的情況。

　　3.沙頭角街道7個項目管理不夠規(guī)范。存在教輔人員重復領(lǐng)取課程補助的情況；存在報名人員、領(lǐng)取課程物資人員和實際上課人員不相符的情況。

　　四、審計建議

　?。ㄒ唬┩晟葡嚓P(guān)政策，形成長效機制。建議區(qū)文化廣電旅游體育局盡快梳理各項政策方案，嚴格按照政策制度要求落實相關(guān)工作。對公眾滿意度指標、群眾評價和文化需求反饋等常態(tài)化工作要求，建議以制度形式予以完善，讓群眾切實參與到公共文化服務(wù)未來發(fā)展、提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)等方面。

　?。ǘ┒喙荦R下，提升基層公共文化設(shè)施利用率。建議公共文化設(shè)施主管部門和運營單位開展基層文化設(shè)施使用率普查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，完善相關(guān)政策；加大基層文化設(shè)施運行投入，建立健全文化設(shè)施管理考核制度，加強對管理者的考核、培訓；持續(xù)發(fā)展公共文化志愿者隊伍，通過示范帶動，最大限度地提高基層文化設(shè)施的利用率。

　?。ㄈ┮孕枨鬄閷?，科學合理開展各項文化培訓工作。建議區(qū)委宣傳部、區(qū)文化廣電旅游體育局及各街道辦事處加強公益培訓質(zhì)量控制，對實施的各類公益培訓及時進行評估，確保公益培訓見到實效；通過多種渠道加強公益培訓宣傳力度，擴大公益培訓受眾人群，增強公益培訓普惠性。

　　深圳市鹽田區(qū)審計局

　　2023年5月10日

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